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企业在南京ISO9001认证之前应具备的材料

* 来源: * 作者: admin * 发表时间: 2019/06/19 9:50:54 * 浏览: 54
企业在南京ISO9001认证之前应具备的材料:
    一、文件和记录的管理:


     1.  办公室要有全部文件和记录空白表格清单;


     2.  外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录;


     3.  文件发放记录(各部门都要有)


     4.  各部门受控文件清单。含:质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件(国家、行业、等标准;对产品质量有影响的资料等);


     5.  各部门质量记录清单;


     6.  技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录);


     7.  各种类文件的都要进行审核批准及日期;


     8. 各种质量记录签字要齐全;


    二、管理评审:


     9.  管理评审计划;


   10.  管理评审会议的“签到表”;


   11.  管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料);


   12.  管理评审报告(其中的内容见《程序文件》);


   13.  管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。  


   14.  跟踪验证记录。


    三、内审方面:


   15.  年度内审计划;


   16.  内审计划及日程安排


   17.  内审小组长的任命书;


   18.  内审成员资格证书复印件;


   19.  首次会议记录;


   20.  内审检查表(记录);


   21.  末次会议记录;


   22.  内审报告;


   23.  不符合报告及纠正措施验证记录;


   24.  数据分析的有关记录;


    四、销售方面:


   25.  合同评审记录;


   26.  顾客台帐;


   27. 市场调查结果、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息,台帐,记录,并进行统计分析,是否完成质量目标;


   28.  售后服务记录;


    五、采购方面:


   29. 合格供方评定记录(包括外协代方的评定记录);以及对供货的业绩评价的材料;


   30. 合格供方评质量台帐(在某个供方采购了多少材料,是否合格),采购质量统计分析,是否完成质量目标;


   31. 采购台账(包括外协产品台帐)


   32.  采购清单(应有审批手续);


   33.  合同(应经部门负责人批准);


六、库房:


   34.  原材料、半成品、成品名细台帐;


   35.  工具名细台帐;


   36.  量具明细台帐(应包括量具检定状态、检定日期、复检日期)及检定的证书的保存;


   37.  不合格量具、工具的控制(报废手续);


   38.  量具检定记录;


   39.  原材料、半成品、成品标识(包括产品标识和状态标识);


   40.  入、出库手续;


    七、设备方面:


   41.  设备清单;


   42.  检修计划;


   43.  设备维护保养记录;


    44.  特殊过程设备认可记录;


   45.   标识(包括设备标识和设备完好状态标识);


      八、生产方面:


   46.  年度生产计划;及生产、服务过程实现的策划(会议)记录;


   47.  完成生产计划的项目清单(台帐);


   48.  不合格品台账;


   49.  不合格品的处理记录;


   50.  半成品、成品的检验记录及统计分析(合格率是否达到质量目标);


   51.  产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等;


   52.  各部门的培训(业务技术培训、质量意识培训等)计划、记录;


   53.  作业文件(图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场);


   54.  关键过程一定要有工艺规程;


   55.  现场标识(产品标识、状态标识、设备标识);


   56.  生产现场不能出现未经检定的量具;


   57.  各部门的每一类工作记录要装订成册,便于检索;


    九、产品交付:


   58.  发货计划;


   59.  发货清单;


   60.  对运输方的评定记录(也属于合格供方的评定);


   61.  顾客收到货物的记录;


    十、人力资源:


   62.  岗位人员任职要求;


   63.  各部门培训需求;


   64.  年度培训计划;


   65.  培训记录(包括:内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录,均应有相应的考核评价结果)


   66.  特殊工种名单(经有关负责人批准上岗的、及有关证件);


   67.  检验员名单(经有关负责人任命,并规定职责和权限);


  十一、 安全管理:


   68.  安全方面的各项规章制度(有关国家、行业及本企业的法规等);


   69. 消防设备、设施清单;


  说明:


   1.  以上内容必须准备完善;


   2.  强调各个部门的质量记录一定要完备;


   3.  各个部门的负责人一定掌握本部门的质量职责;


   4.  质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握;


   5.  岗位责任要求每一员工都要掌握。